下面是小编为大家整理的唐山文学艺术界联合会,供大家参考。
唐山市文学艺术界联合会 2017 年度部门概况及预算说明
一、部门职责和机构设置情况 （一）部门职责 根据《唐山市文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市文学艺术界联合会的主要职责是：
1.组织广大文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个”代表的重要指导思想，贯彻落实党的路线、方针和政策，交流创作经验，不断提高文学艺术队伍的政治素质和艺术水平。
2.组织开展文艺创作和精品生产，搞好文艺理论研究和文艺评论等活动。负责市文联的会员发展和向省、国家各协会推荐会员工作。
3.加强党和非党、专业和非专业文艺工作者的联系以及对青少年文艺工作者的培养工作。指导县（市）、区文联和厂企文联开展活动。维护团体会员、文艺家、文艺工作者的知识产权等合法权益。
4.负责国际、国内民间文艺交流工作，以民间文艺团体名义接待国内外民间文艺团体来访。
5.承办市委、市政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市文学艺术界联合会 事业 正处级 财政性资金基本保证 《唐山文学》编辑部 事业 正科级 财政性资金基本保证 业大工作站（培训部）
事业 正科级 财政性资金基本保证
二、部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）收入说明 2017 年我单位预算收入373.44万元，全部为一般公共预算收入。
（二）支出说明 2017 年我单位预算支出 373.44 万元，其中：人员经费支出293.4 万元（包括工资福利支出和对个人的家庭补助）；公用经费支出 80.04 万元（包括正常公用支出和专项公用支出）。
（三）比上年增减情况 与 2016 年相比，2017 年我单位收支总预算减少 74.36 万元，其中：人员经费支出减少 41.14 万元，主要是工资福利支出减少；公用经费支出减少 33.22 万元，主要是专项公用经费减少。
三、机关运行经费安排情况 2017 年我单位机关运行经费预算为 80.04 万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、会议培训费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
四、财政拨款“三公”经费及会议培训预算情况 2017 年，财政拨款“三公”经费预算安排13.66万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费13.2万元，公务接待费0.46万元，无公务车辆购置费；会议费7万元，培训费2.2万元。
2017 年我单位“三公”经费预算较 2016 年预算共计减少 3.36万元。其中，2017 年和 2016 年因公出国（境）费均为0万元，无变化；
公务用车运行维护费由于 2017 年公车改革减少公务用车 1 辆，故较 2016 年预算减少 3.3 万元，公务接待费由于“八项规定”压减预算，故较 2016 年预算减少 0.06 万元；2017 年和 2016 年均无公务车辆购置费；会议费与上年持平，培训费因“八项规定”压减预算较 2016 年减少 0.4 万元。
五、绩效预算信息情况 总体绩效目标 1、把文学艺术创作和作品生产放在突出位置，常抓不懈。
2、《唐山文学》是我省仅存的一本文学期刊，通过扩版增加内容板块，设立增刊，扩大了收看群体，提升了发行量。《唐山文学》成为扎根唐山、立足河北、放眼全国的具有广泛影响力和富有时代特色的文学期刊。
3、“国际作家写作营”。自 2009 年唐山市人民政府和中国作家协会签订“关于合作设立中国作家协会唐山国际写作营”的协议至今，在唐山、全省乃至全国均收到了较大反响，创作成果先后在《人民日报》等大中型报刊发表。
4.2016 年唐山市文联将负责坐落在曹妃甸新区的“唐山市文化艺术创意、展示社会主义核心价值观”涵育基地项目的装修及布展工作。紧紧围绕社会主义核心价值观这一主题，紧紧围绕实现中华民族伟大复兴中国梦这一目标，紧紧围绕“三严三实”教育实践、廉政文化、中华传统优秀文化、展示美丽唐山建设成果等重要内容,2017 年唐山市文联将继续利用此展示唐山文化。
部门职责及工作活动绩效目标指标
部门职责-工作活动绩效目标 唐山市文联 单位：万元职责活动 年度预算数内容描述 绩效目标 绩效 指标 评价标准 职责活动 年度预算数内容描述 绩效目标 绩效 指标 评价标准 优 良 中 差一、《唐山文学》期刊 一、《唐山文学》期刊 16.3 《唐山文学》是我省仅存的一本文学期刊，通过扩版增加内容板块，设立增刊，扩大收看群体，提升发行量。
《唐山文学》成为扎根唐山、立足河北、放眼全国的具有广泛影响力和富有时代特色的文学期刊。
出刊完成率 100% 90% 85% 85%以下 “国际作家写作营”活动 14
“国际作家写作营”活动 14 自 2009 年唐山市人民政府和中国作家协会签订“关于合作设立中国作家协会唐山国际写作营”的协议至今，在唐山、全省乃至全国均收到了较大反响
自 2009 年唐山市人民政府和中国作家协会签订“关于合作设立中国作家协会唐山国际写作营”的协议至今，在唐山、全省乃至全国均收到了较大反响，创作成果先后在《人民日报》等大中型报刊发表。
宣传任务完成率 95% 80% 60% 50%以下六、政府采购预算情况 2017 年，安排政府采购预算 4.65 万元。具体内容见下表：
部门政府采购预算
单位：万元政府采购 项目来源 采购物品 名称 政府采购 目录序号 数量 单位数量单价 政府采购金额 政府采购 项目来源 采购物品 名称 政府采购 目录序号 数量 单位数量单价 政府采购金额 项目 名称 预算 资金 总计当年部门预算安排资金 其他渠道资金项目 名称 预算 资金 总计当年部门预算安排资金 其他渠道资金合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入
合 计 4.65
4.65 4.65 4.65 唐山市文联小计 4.65
4.65 4.65 4.65 唐山市文联小计 4.65
4.65 4.65 4.65 更新购置电脑 2.7 计算机 设备 A020101 台 6 0.45 0.45 0.45 0.45
单位：万元政府采购 项目来源 采购物品 名称 政府采购 目录序号 数量 单位数量单价 政府采购金额 政府采购 项目来源 采购物品 名称 政府采购 目录序号 数量 单位数量单价 政府采购金额 项目 名称 预算 资金 总计当年部门预算安排资金 其他渠道资金项目 名称 预算 资金 总计当年部门预算安排资金 其他渠道资金合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入新增军转县级干部购置家具 1 办公家具 A0609 套 1 1 1 1 1 新增军转县级干部购置电脑 0.45 计算机 设备 A020101 台 1 0.45 0.45 0.45 0.45 新增军转县级干部购置打印机 0.2 打印设备 A02010601 台 1 0.2 0.2 0.2 0.2 新增军转干部购置空调 0.3 空调机 A02061 80203 台 1 0.3 0.3 0.3 0.3 七、国有资产信息情况 1、截至 2016 年 12 月 31 日，我单位固定资产总额为 947550元（具体情况见下表）。
2、2017 年，拟购置的国有资产总额为 4.65 万元，为计算机设备、空调、打印机、家具等，已列入 2017 年政府采购预算 八、专业名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而唐山市文联固定资产占用情况表
截至时间：2016 年 12 月 31 日 项
目 数量 金额（元）资产总额 — 947550一、汽车（台、辆）
3 581700二、通用设备 — 295980三、家具、装具等 — 69870
发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市省级部门用财政拨款安排的因公国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、其他需说明的事项 我单位无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。
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